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Unternehmen & Steuern: Struktur schlägt Steuersatz.
Auch kleine und mittelständische Unternehmen vertrauen auf unsere Expertise als externe Rechts- und Steuerabteilung. Wir prüfen Ihre Struktur, optimieren Ihr Geschäftsführergehalt und schützen Sie vor Haftungsrisiken – sprechen Sie uns unverbindlich an.
Drei Fragen, die sich jeder Unternehmer jährlich stellen sollte:
Habe ich (noch) die richtige Rechtsform?
Einzelunternehmen, GmbH, GmbH & Co. KG: Was bei der Gründung passte, kostet heute vielleicht Steuern und Haftungsschutz. Wir rechnen Alternativen durch.
Ist mein Geschäftsführergehalt steueroptimal bemessen?
Gehalt, Tantieme, Pensionszusage, Ausschüttung: Die richtige Mischung spart fünfstellig – die falsche riskiert verdeckte Gewinnausschüttungen.
Ergibt eine Holdingstruktur für mich Sinn?
95 % steuerfreie Veräußerungsgewinne, Vermögensschutz, Nachfolge: Wir prüfen, ob und wie sich eine Holding für Sie rechnet.
Für Gesellschaft und Geschäftsführung
Steuerliche Beratung für GmbH-Geschäftsführer
Anstellungsvertrag, Sozialversicherungsstatus, Nebentätigkeiten, D&O-Fragen: Wir beraten Geschäftsführer persönlich – auch getrennt von der Gesellschaft.
Haftung für Steuerschulden der GmbH
Als Geschäftsführer haften Sie unter Umständen persönlich für Steuerschulden der Gesellschaft (§ 69 AO). Wir verteidigen gegen Haftungsbescheide – und beugen vor.
Erbschaft- & Schenkungsteuer im Betrieb
Unternehmensnachfolge mit Verschonungsregeln, Familiengesellschaften und Beteiligungsübertragungen – rechtzeitig geplant statt teuer vererbt.
Zur NachfolgeberatungBetriebsprüfung & Steuerstreit
Prüfungsanordnung, Feststellungen, Einspruch: Wir begleiten Ihr Unternehmen durch jede Auseinandersetzung mit dem Finanzamt.
Zur BetriebsprüfungHäufige Fragen
Welche Steuern muss ein Unternehmen zahlen?
Je nach Rechtsform und Tätigkeit können insbesondere Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer anfallen.
Welche Steuererklärungen muss ein Unternehmen abgeben?
Unternehmen müssen je nach Rechtsform und Tätigkeit verschiedene Steuererklärungen abgeben, beispielsweise Umsatzsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuererklärungen.
Welche Betriebsausgaben kann ein Unternehmen steuerlich absetzen?
Abziehbar sind grundsätzlich Aufwendungen, die betrieblich veranlasst sind. Dazu gehören beispielsweise Personalkosten, Miete, Betriebsmittel, Beratungskosten und Abschreibungen.
Wie kann ein Unternehmen Steuern sparen?
Durch eine frühzeitige steuerliche Planung können beispielsweise Investitionen, Rechtsformwahl, Abschreibungen und Gestaltungsmöglichkeiten optimal genutzt werden.
Welche steuerlichen Pflichten haben Geschäftsführer und Vorstände?
Geschäftsführer und Vorstände müssen sicherstellen, dass steuerliche Pflichten des Unternehmens erfüllt werden. Bei Pflichtverletzungen können persönliche Haftungs- und strafrechtliche Risiken entstehen.
Wann haftet ein Geschäftsführer für Steuerschulden des Unternehmens?
Ein Geschäftsführer kann persönlich haften, wenn er seine steuerlichen Pflichten verletzt und dadurch Steuern nicht oder nicht rechtzeitig entrichtet werden.
Was passiert, wenn ich private Ausgaben über das Unternehmen abrechne?
Private Kosten dürfen grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Falsche Angaben können zu Steuernachzahlungen und gegebenenfalls steuerstrafrechtlichen Konsequenzen führen.
Wie wichtig ist eine ordnungsgemäße Kasse für Unternehmen?
Unternehmen mit Kassensystemen müssen besondere Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten beachten. Fehler können bei Betriebsprüfungen zu erheblichen Problemen führen.
Was passiert bei einer Betriebsprüfung?
Das Finanzamt überprüft die steuerlichen Verhältnisse des Unternehmens. Dabei können Nachzahlungen, Zinsen und bei festgestellten Unregelmäßigkeiten auch steuerstrafrechtliche Ermittlungen entstehen.
Welche Fehler führen häufig zu steuerlichen Problemen im Unternehmen?
Typische Fehler sind unvollständige Buchführung, falsch erklärte Umsätze, nicht ordnungsgemäße Rechnungen oder die private Nutzung betrieblicher Mittel ohne korrekte steuerliche Behandlung.
Kann ein Unternehmen eine Selbstanzeige abgeben?
Ja. Unternehmen können unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche Fehler nachträglich korrigieren. Ob eine strafbefreiende Selbstanzeige möglich ist, hängt vom Einzelfall und dem Kenntnisstand der Finanzbehörden ab.
Was ist bei einer Steuerprüfung oder Durchsuchung zu beachten?
Unternehmen sollten ruhig handeln und keine unüberlegten Angaben machen. Eine frühzeitige Abstimmung mit einem steuerrechtlich spezialisierten Berater kann entscheidend sein.
Was passiert, wenn ein Unternehmen Steuererklärungen nicht rechtzeitig abgibt?
Verspätete oder fehlende Steuererklärungen können zu Verspätungszuschlägen, Schätzungen durch das Finanzamt und gegebenenfalls steuerstrafrechtlichen Folgen führen.